平
成
２
５
年
度
つ く ば 市 補 正 予 算 書
目
次
議案第73号
平成25年度つくば市一般会計補正予算（第３号）・・・・・・・・・・・１ページ
議案第74号
平成25年度つくば市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）・・・・・39ページ
議案第75号
平成25年度つくば市下水道事業特別会計補正予算（第２号）・・・・・・47ページ
議案第76号
平成25年度つくば市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）・・・・55ページ
議案第77号
平成25年度つくば市等公平委員会特別会計補正予算（第１号）・・・・・61ページ
議案第78号
平成25年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）・・・・・65ページ
平
成
２
５
年
度
議案第73号
平成25年 度つくば市一般 会計補正予算（ 第３号）
平成25年度つくば市の一般会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。
（歳入歳出予 算の補正）
第 １ 条
歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2, 43 6,9 83千 円 を 追 加 し ， 歳 入 歳
出予算の総額 を歳入歳出それ ぞれ68,092,899千円とする。
２
歳入歳出予 算の補正の款項 の区分及び当該 区分ごとの金額 並びに補正後の 歳入
歳出予算の金 額は，「第１表
歳入歳出予算 補正」による。
（継続費の補 正）
第２条
継続費 の追加及び変更 は，「第２表
継続費補正」に よる。
（債務負担行 為の補正）
第３条
債務負 担行為の追加及 び変更は，「第 ３表
債務負担 行為補正」によ る。
（地方債の補 正）
第４条
地方債 の廃止及び変更 は，「第４表
地方債補正」に よる。
平成25年９ 月10日
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
歳
入
（単位：千円）
款
項
補正前の額
補正額
計
9.
地方特例交付金
117,100
5,704
122,804
1.
地方特例交付金
117,100
5,704
122,804
10.
地方交付税
1,834,000
230,311
2,064,311
1.
地方交付税
1,834,000
230,311
2,064,311
14.
国庫支出金
7,910,100
△
8,260
7,901,840
1.
国庫負担金
5,986,920
6,670
5,993,590
2.
国庫補助金
1,867,245
△
15,935
1,851,310
3.
委託金
55,935
1,005
56,940
15.
県支出金
3,733,802
114,432
3,848,234
2.
県補助金
1,237,341
115,236
1,352,577
3.
委託金
421,802
△
804
420,998
18.
繰入金
521,911
356,159
878,070
1.
基金繰入金
521,908
△
87,414
434,494
2.
特別会計繰入金
3
443,573
443,576
19.
繰越金
1,500,000
1,822,989
3,322,989
1.
繰越金
1,500,000
1,822,989
3,322,989
20.
諸収入
1,788,603
1,332
1,789,935
5.
雑入
1,619,662
1,332
1,620,994
21.
市債
2,850,229
△
85,684
2,764,545
歳
出
（単位：千円）
款
項
補正前の額
補正額
計
1.
議会費
428,855
△
14,338
414,517
1.
議会費
428,855
△
14,338
414,517
2.
総務費
6,871,963
△
5,148
6,866,815
1.
総務管理費
4,987,165
46,080
5,033,245
2.
徴税費
1,035,618
△
19,174
1,016,444
3.
戸籍住民基本台帳費
612,461
△
30,050
582,411
4.
選挙費
152,809
170
152,979
5.
統計調査費
24,271
△
754
23,517
6.
監査委員費
59,639
△
1,420
58,219
3.
民生費
24,411,008
232,402
24,643,410
1.
社会福祉費
11,431,467
177,266
11,608,733
2.
児童福祉費
11,132,964
56,796
11,189,760
3.
生活保護費
1,825,065
△
1,660
1,823,405
4.
衛生費
5,046,993
△
88,539
4,958,454
1.
保健衛生費
2,705,467
△
91,782
2,613,685
2.
清掃費
2,340,471
3,243
2,343,714
5.
労働費
82,250
△
500
81,750
1.
労働諸費
82,250
△
500
81,750
6.
農林水産業費
1,830,703
75,019
1,905,722
1.
農業費
1,755,825
71,029
1,826,854
2.
林業費
74,878
3,990
78,868
7.
商工費
847,093
19,060
866,153
1.
商工費
847,093
19,060
866,153
8.
土木費
7,949,934
527,944
8,477,878
1.
土木管理費
196,563
19,112
215,675
2.
道路橋梁費
1,632,644
425,138
2,057,782
4.
都市計画費
5,878,073
82,276
5,960,349
5.
住宅費
239,390
1,418
240,808
9.
消防費
4,356,178
77,992
4,434,170
1.
消防費
4,356,178
77,992
4,434,170
10.
教育費
7,381,139
85,861
7,467,000
1.
教育総務費
1,014,316
△
47,215
967,101
（単位：千円）
款
項
補正前の額
補正額
計
3.
中学校費
778,602
121,166
899,768
4.
幼稚園費
950,014
△
14,050
935,964
5.
社会教育費
903,835
△
22,800
881,035
6.
保健体育費
2,313,958
14,013
2,327,971
13.
諸支出金
16,459
1,527,230
1,543,689
（追 加）
款 項 総 額 年割額年 度
2.総務費 2.徴税費 2,100 平成25年度 840
平成26年度 1,260
3,360 平成25年度 1,344
平成26年度 2,016
（変 更）
総 額 年 度 年割額 総 額 年 度 年割額
2.総務費 2.徴税費 54,817 平成25年度 47,429 55,817 平成25年度 48,285
平成26年度 3,694 平成26年度 3,766
平成27年度 3,694 平成27年度 3,766
（追 加）
款 項 期 間
地目調査認定業務委託
年 割 額 （単位：千円）
（単位：千円）
補 正 後
補 正 前
限 度 額 事 項
第
３
表
債
務
負
担
行
為
補
正
（単位：千円）
款 項 事 業 名
不動産鑑定評価業 務委託
第
２
表
継
続
費
補
正
事業名
土地評価事務取扱要領編集業務委 託
款 項 期 間
自 平成26年度 至 平成27年度
自 平成26年度 至 平成28年度
自 平成25年度 至 平成28年度
（変 更）
期 間 期 間
自 平成26年度 自 平成26年度 至 平成30年度 至 平成30年度
自 平成26年度 自 平成26年度 至 平成27年度 至 平成27年度
（単位：千円） 限 度 額
事 項
平成25年度茨城消防救急無線・指令セン ター運営協議会負担金
平成25年度給食センター警備業務委託 (（仮称）中部豊里学校給食センター）
平成25年度給食調理業務委託(（仮称）中 部豊里学校給食センター)
1,998千円
ただし，消費税等に変更があった場 合は，その都度見直すものとする。
限 度 額 補正後
226,916千円 ただし，消費税等に変 更があった場合は，その都度見直す ものとする。
756千円 ただし，消費税等に変更が あった場合は，その都度見直すもの とする。
449,922千円 ただし，消費税等に変 更があった場合は，その都度見直す ものとする。
限 度 額 2.総務費 3.戸籍住民基
本台帳費
平成25年度住民基 本台帳ネットワー ク機器賃借
7,747
平成25年度住民基 本台帳カード発行 機器賃借
3,449
9,560千円
ただし，消費税等に変更があった場 合は，その都度見直すものとする。
款 項 事 項
補正前
10.教育費
6.保健体育 費
（廃
止）
（単位：千円）
（変
更）
（単位：千円）
限度額
起債の
方
法
利
率
償還の
方
法
限度額
起債の 方 法
利
率
償還の 方 法
臨時財政対策債
1,227,000
普通貸
1,298,816
借
又は
証券発
行
補正前
に同じ
補正
前に
同じ
補正前
に同じ
第
４
表
地
方
債
補
正
第
５
表
地
方
債
補
正
起
債
の
目
的
補
正
前
計
157,500
起
債
の
目
的
限度額
防災行政無線整備事業債
157,500
補
正
後
年利4.0% 以内（た だし，利 率見直し 方式で借 り入れる 政府資金 及び地方 公共団体 金融機構 資金につ いて，利 率の見直 しを行っ
政府資金 について は，その 融資条件 により， 銀行その 他の場合 にはその 債権者と 協定する ものによ る｡ ただし， 市財政の
計
1,227,000
1,298,816
年利4.0%以内（た だし，利 率見直し 方式で借 り入れる 政府資金 及び地方 公共団体 金融機構 資金につ いて，利 率の見直 しを行っ た後にお いては， 当該見直 し後の利 率）
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
１．総
括
歳
入
9.
地方特例交付金
117,100
5,704
122,804
10.
地方交付税
1,834,000
230,311
2,064,311
14.
国庫支出金
7,910,100
△
8,260
7,901,840
15.
県支出金
3,733,802
114,432
3,848,234
18.
繰入金
521,911
356,159
878,070
19.
繰越金
1,500,000
1,822,989
3,322,989
20.
諸収入
1,788,603
1,332
1,789,935
21.
市債
2,850,229
△
85,684
2,764,545
歳
入
合
計
65,655,916
2,436,983
68,092,899
（単位：千円）
歳
出
（単位：千円）
款
補正前の額
補正額
計
1.
議会費
428,855
△
14,338
414,517
2.
総務費
6,871,963
△
5,148
6,866,815
3.
民生費
24,411,008
232,402
24,643,410
4.
衛生費
5,046,993
△
88,539
4,958,454
5.
労働費
82,250
△
500
81,750
6.
農林水産業費
1,830,703
75,019
1,905,722
7.
商工費
847,093
19,060
866,153
8.
土木費
7,949,934
527,944
8,477,878
9.
消防費
4,356,178
77,992
4,434,170
10.
教育費
7,381,139
85,861
7,467,000
13.
諸支出金
16,459
1,527,230
1,543,689
歳
出
合
計
65,655,916
2,436,983
68,092,899
補
正
額
の
財
源
内
訳
款
特
定
財
源
国県支出金
地方債
その他
一般財源
1.
議会費
△
14,338
2.
総務費
△
804
△
4,344
3.
民生費
67,118
1,325
163,959
4.
衛生費
△
17,389
△
71,150
5.
労働費
△
500
6.
農林水産業費
56,242
18,777
7.
商工費
19,060
8.
土木費
527,944
9.
消防費
△
157,500
235,492
10.
教育費
1,005
20,000
64,856
13.
諸支出金
1,527,230
区 分 金 額 目
区 分 金 額 節
説 明
２．歳
入
区 分 金 額 目
区 分 金 額 節
説 明
（款） 9.地方特例交付金 （項） 1.地方特例交付金
1.地方特例 交付金
補正前の額 補 正 額
計
117,100 5,704 122,804
1.地方特例交 付金
5,704 減収補てん特例交付金（住宅借入
金等特別税額控除） 5,704
補正前の額 117,100 合 計
補 正 額 5,704 計 122,804
（款） 10.地方交付税 （項） 1.地方交付税 1.地方交付
税
補正前の額 補 正 額
計
1,834,000 230,311 2,064,311
1.地方交付税 230,311 普通交付税 230,311
補正前の額 1,834,000 合 計
補 正 額 230,311 計 2,064,311
（款） 14.国庫支出金 （項） 1.国庫負担金 1.民生費国
庫負担金
補正前の額 補 正 額
計
5,986,920 6,670 5,993,590
5.児童扶養手 当負担金
6,670 児童扶養手当国庫負担金 6,670
補正前の額 5,986,920 合 計
補 正 額 6,670 計 5,993,590
（款） 14.国庫支出金 （項） 2.国庫補助金 2.民生費国
庫補助金
補正前の額 補 正 額
計
132,508 1,084 133,592
2.児童福祉費 補助金
1,084 高等技能訓練促進費等事業補助金 1,084
3.衛生費国 庫補助金
補正前の額 補 正 額
計
103,676 △17,019 86,657
1.保健衛生費 補助金
△17,019 疾病予防対策事業費等補助金 △20,125 次世代自動車充電インフラ整備促
進事業補助金 3,106
補正前の額 1,867,245 合 計
補 正 額 △15,935 計 1,851,310
（款） 14.国庫支出金 （項） 3.委託金 4.教育費委
託金
補正前の額 補 正 額
計
0 1,005 1,005
1.スポーツ振 興事業委託 金
1,005 運動部活動地域連携再構築事業委
託金 1,005
補正前の額 55,935 合 計
補 正 額 1,005 計 56,940
（款） 15.県支出金 （項） 2.県補助金 2.民生費県
補助金
補正前の額 補 正 額
計
851,425 58,994 910,419
1.社会福祉費 補助金
2,905 消費者行政活性化基金事業費補助
金 2,905
5.児童福祉費 補助金
56,089 高等技能訓練促進費等事業補助金 1,084 保育士等処遇改善臨時特例事業費
区 分 金 額 目
区 分 金 額 節
説 明
（款） 15.県支出金 （項） 2.県補助金
5.農林水産 業費県補 助金
補正前の額 補 正 額
計
198,199 56,242 254,441
1.農業費補助 金
52,252 農業・食品産業強化対策整備事業
費補助金 50,200
いばらきの園芸産地改革支援事業
費補助金 2,052
3.林業費補助 金
3,990 身近なみどり整備推進事業費補助
金 3,990
補正前の額 1,237,341 合 計
補 正 額 115,236 計 1,352,577
（款） 15.県支出金 （項） 3.委託金 1.総務費委
託金
補正前の額 補 正 額
計
398,446 △804 397,642
5.統計調査費 委託金
△804 平成２５年住宅・土地統計調査委
託金 △804
補正前の額 421,802 合 計
補 正 額 △804 計 420,998
（款） 18.繰入金 （項） 1.基金繰入金 1.基金繰入
金
補正前の額 補 正 額
計
521,908 △87,414 434,494
1.基金繰入金 △87,414 財政調整基金繰入金 △107,414 アイラブつくばまちづくり寄附基
金繰入金 20,000
補正前の額 521,908 合 計
補 正 額 △87,414 計 434,494
（款） 18.繰入金 （項） 2.特別会計繰入金 1.国民健康
保険特別 会計繰入 金
補正前の額 補 正 額
計
1 400,658 400,659
1.国民健康保 険特別会計 繰入金
400,658 国民健康保険特別会計繰入金（過
年度精算分） 400,658
2.後期高齢 者医療特 別会計繰 入金
補正前の額 補 正 額
計
1 10,104 10,105
1.後期高齢者 医療特別会 計繰入金
10,104 後期高齢者医療特別会計繰入金（
過年度精算分） 10,104
3.介護保険 事業特別 会計繰入 金
補正前の額 補 正 額
計
1 32,811 32,812
1.介護保険事 業特別会計 繰入金
32,811 介護保険事業特別会計繰入金（過
年度精算分） 32,811
補正前の額 3 合 計
補 正 額 443,573 計 443,576
（款） 19.繰越金 （項） 1.繰越金 1.繰越金 補正前の額
補 正 額 計
1,500,000 1,822,989 3,322,989
1.繰越金 1,822,989 前年度会計繰越金 1,822,989
補正前の額 1,500,000 合 計
区 分 金 額 目
区 分 金 額 節
説 明
（款） 20.諸収入 （項） 5.雑入
1.雑入 補正前の額 補 正 額
計
1,619,662 1,332 1,620,994
2.民生費雑入 1,325 旧老人保健医療清算金 200 つくばカピオアリーナネーミング
ライツ料 1,125
3.衛生費雑入 7 共同溝維持管理負担金返還金 7 補正前の額 1,619,662
合 計
補 正 額 1,332 計 1,620,994
（款） 21.市債 （項） 1.市債 4.消防債 補正前の額
補 正 額 計
1,042,800 △157,500 885,300
1.消防債 △157,500 防災行政無線整備事業債 △157,500
5.臨時財政 対策債
補正前の額 補 正 額
計
1,227,000 71,816 1,298,816
1.臨時財政対 策債
71,816 臨時財政対策債 71,816
補正前の額 2,850,229 合 計
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
３．歳
出
区 分 金 額
目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 1.議会費 （項） 1.議会費
1.議会費 補正前の額 428,855
△14,338
補 正 額
414,517 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △14,338
2.給料 △4,800
3.職員手当等 △150
△250 扶養手当
100 住居手当
100 通勤手当
△200 期末手当
△200 勤勉手当
300 地域手当
4.共済費 △9,618
18.備品購入費 230
1. 議員報酬等に要する経費
議員手当等及び共済費 △8,618
合 計 △8,618
5. 職員給与関係経費
一般職給 △4,800
職員手当等及び共済費 △1,150
合 計 △5,950
11.議会運営に要する経費
パーソナルコンピュータ購入費 230
合 計 230
428,855 補正前の額
合 計
△14,338
補 正 額
414,517 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △14,338
（款） 2.総務費 （項） 1.総務管理費
2.人事管理
費
3,417,551 補正前の額
23,376
補 正 額
3,440,927 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 23,376
2.給料 6,100
3.職員手当等 42,628
510 扶養手当
1,498 住居手当
710 通勤手当
1,050 管理職手当
10,700 期末手当
9,850 勤勉手当
6,500 退職手当等
負担金
11,610 地域手当
200 単身赴任手
当
4.共済費 △27,440
7.賃金 1,397
13.委託料 941
14.使用料及び △250
賃借料
1. 常勤特別職給与関係経費
職員手当等及び共済費 △100
合 計 △100
5. 職員給与関係経費
一般職給 6,100
職員手当等及び共済費 15,288
合 計 21,388
15.人事管理に要する経費
採用試験委託料 941
会場使用料 △250
合 計 691
16.臨時職員に要する経費
臨時職員賃金 1,397
合 計 1,397
7.財産管理
費
483,620 補正前の額
6,288
補 正 額
489,908 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 6,288
11.需用費 578
578 修繕料
15.工事請負費 4,721 18.備品購入費 989
11.庁舎維持管理に要する経費
建築工事 3,293
監視カメラ設置工事
庁舎駐輪場サイクルラック設置
工事
合 計 3,293
12.市有土地建物の管理に要する経費
修繕料 578
合 計 578
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 2.総務費 （項） 1.総務管理費
7.財産管理
費
建築工事 1,428
電気自動車用充電器設置工事
ドライブレコーダー購入費 989
合 計 2,417
8.企画費 補正前の額 446,569
12,770
補 正 額
459,339 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 12,770
9.旅費 5,970
11.需用費 1,704 1,084 消耗品費
620 印刷製本費
13.委託料 3,150
18.備品購入費 1,946
25.科学技術振興支援に要する経費
普通旅費 413
特別旅費 4,877
消耗品費 600
合 計 5,890
26.筑波山周辺ジオパーク推進に要する
経費
特別旅費 441
合 計 441
28.筑波研究学園都市建設５０周年記念
に要する経費
着ぐるみ購入費 1,680
合 計 1,680
31.政策調整に要する経費
普通旅費 102
消耗品費 64
印刷製本費 15
合 計 181
33.環境モデル都市推進に要する経費
普通旅費 80
特別旅費 57
消耗品費 420
印刷製本費 605
超小型モビリティ用備品 266
合 計 1,428
34.総合運動公園整備に要する経費 （仮称）総合運動公園基本構想策
定業務委託料 3,150
合 計 3,150
9.事務管理
費
112,932 補正前の額
3,646
補 正 額
116,578 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 3,646
13.委託料 420
18.備品購入費 3,226
11.電子情報システムの管理に要する経
費
サーバ設定委託料 420
サーバ用メモリ 3,226
合 計 3,646
4,987,165 補正前の額
合 計
46,080
補 正 額
5,033,245 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 2.総務費 （項） 1.総務管理費
そ の 他 0
一般財源 46,080
（款） 2.総務費 （項） 2.徴税費
1.税務総務
費
565,099 補正前の額
△22,214
補 正 額
542,885 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △22,214
2.給料 △18,500
3.職員手当等 2,586 700 扶養手当
816 住居手当
△720 通勤手当
△1,500 期末手当
400 勤勉手当
2,750 地域手当
140 単身赴任手
当
4.共済費 △6,300
5. 職員給与関係経費
一般職給 △18,500
職員手当等及び共済費 △3,714
合 計 △22,214
2.賦課費 補正前の額 201,777
3,040
補 正 額
204,817 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 3,040
13.委託料 3,040 11.資産税賦課に要する経費
不動産鑑定評価業務委託料 856
土地評価事務取扱要領編集業務委
託料 840
地目調査認定業務委託料 1,344
合 計 3,040
1,035,618 補正前の額
合 計
△19,174
補 正 額
1,016,444 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △19,174
（款） 2.総務費 （項） 3.戸籍住民基本台帳費
1.戸籍住民
基本台帳 費
612,461 補正前の額
△30,050
補 正 額
582,411 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △30,050
2.給料 △22,000
3.職員手当等 △2,150 △1,350 扶養手当
300 住居手当
△750 通勤手当
△50 管理職手当
△1,500 期末手当
△1,200 勤勉手当
2,400 地域手当
4.共済費 △5,900
5. 職員給与関係経費
一般職給 △22,000
職員手当等及び共済費 △8,050
合 計 △30,050
612,461 補正前の額
合 計
△30,050
補 正 額
582,411 計
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 2.総務費 （項） 3.戸籍住民基本台帳費
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △30,050
（款） 2.総務費 （項） 4.選挙費
1.選挙管理
委員会費
29,910 補正前の額
170
補 正 額
30,080 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 170
2.給料 △1,000
3.職員手当等 1,170
350 扶養手当
20 通勤手当
600 期末手当
200 地域手当
5. 職員給与関係経費
一般職給 △1,000
職員手当等及び共済費 1,170
合 計 170
152,809 補正前の額
合 計
170
補 正 額
152,979 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 170
（款） 2.総務費 （項） 5.統計調査費
1.統計調査
総務費
15,244 補正前の額
50
補 正 額
15,294 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 50
2.給料 △200
3.職員手当等 250
50 通勤手当
100 期末手当
100 地域手当
5. 職員給与関係経費
一般職給 △200
職員手当等及び共済費 250
合 計 50
2.基幹統計 調査費
9,027 補正前の額
△804
補 正 額
8,223 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 △804
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 0
1.報酬 △1,003
9.旅費 106
11.需用費 7
△22 消耗品費
△1 食糧費
30 印刷製本費
12.役務費 86
12.平成２５年住宅・土地統計調査に要 する経費
統計調査員報酬 △1,003
費用弁償 106
消耗品費 △22
食糧費 △1
印刷製本費 30
通信運搬費 86
合 計 △804
24,271 補正前の額
合 計
△754
補 正 額
23,517 計
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 2.総務費 （項） 5.統計調査費
財源内訳
国県支出金 △804
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 50
（款） 2.総務費 （項） 6.監査委員費
1.監査委員
費
59,639 補正前の額
△1,420
補 正 額
58,219 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △1,420
2.給料 △1,500
3.職員手当等 180
80 扶養手当
△200 住居手当
100 通勤手当
△100 勤勉手当
300 地域手当
4.共済費 △100
5. 職員給与関係経費
一般職給 △1,500
職員手当等及び共済費 80
合 計 △1,420
59,639 補正前の額
合 計
△1,420
補 正 額
58,219 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △1,420
（款） 3.民生費 （項） 1.社会福祉費
1.社会福祉
総務費
2,188,098 補正前の額
72,112
補 正 額
2,260,210 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 72,112
2.給料 20,000
3.職員手当等 22,846
1,100 扶養手当
△704 住居手当
1,000 通勤手当
3,050 管理職手当
7,500 期末手当
5,400 勤勉手当
5,500 地域手当
4.共済費 3,600
23.償還金利子 1,277
及び割引料
28.繰出金 24,389
5. 職員給与関係経費
一般職給 20,000
職員手当等及び共済費 26,446
合 計 46,446
11.社会福祉推進に要する経費
返還金 1,277
合 計 1,277
16.国民健康保険事業特別会計に要する
経費
国民健康保険特別会計繰出金（職
員給与費等分） △27,550
国民健康保険特別会計繰出金（臨
時財源補てん分） 51,939
合 計 24,389
2.老人福祉 費
1,709,715 補正前の額
△17,441
補 正 額
1,692,274 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
23.償還金利子 1,053 及び割引料
28.繰出金 △18,494
20.介護保険事業特別会計に要する経費 介護保険事業特別会計繰出金（職
員給与費等分） △22,000
介護保険事業特別会計繰出金（指
定介護予防支援職員関係経費分） 200
介護保険事業特別会計繰出金（介
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 3.民生費 （項） 1.社会福祉費
2.老人福祉
費
一般財源 △17,441 介護保険事業特別会計繰出金（包
括的支援事業・任意事業） 3,191
合 計 △18,494
24.認知症地域支援推進員設置促進に要
する経費
返還金 1,053
合 計 1,053
3.障害者福
祉費
1,939,327 補正前の額
17,023
補 正 額
1,956,350 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 17,023
23.償還金利子 17,023
及び割引料
12.補装具の援助に要する経費
返還金 566
合 計 566
15.特別障害者手当等支給に要する経費
返還金 44
合 計 44
16.障害福祉サービスに要する経費
返還金 15,320
合 計 15,320
19.自立支援医療等に要する経費
返還金 1,093
合 計 1,093
4.老人医療
給付費
1,678,364 補正前の額
△4,946
補 正 額
1,673,418 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 200
一般財源 △5,146
23.償還金利子 254
及び割引料
28.繰出金 △5,200
11.後期高齢者医療に要する経費
後期高齢者医療特別会計繰出金（
職員給与費等分） △5,200
合 計 △5,200
12.旧老人保健医療制度清算に要する経
費
返還金 254
合 計 254
6.国民年金
事務費
36,212 補正前の額
△4,330
補 正 額
31,882 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △4,330
2.給料 △3,000
3.職員手当等 △630 △80 扶養手当
50 通勤手当
150 期末手当
△650 勤勉手当
△100 地域手当
4.共済費 △700
5. 職員給与関係経費
一般職給 △3,000
職員手当等及び共済費 △1,330
合 計 △4,330
8.福祉セン
ター管理
費
143,013 補正前の額
△3,800
補 正 額
139,213 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △3,800
2.給料 △3,500
3.職員手当等 △300
△100 通勤手当
250 管理職手当
△200 期末手当
△400 勤勉手当
150 地域手当
5. 職員給与関係経費
一般職給 △3,500
職員手当等及び共済費 △300
合 計 △3,800
9.障害者セ
ンター管
理費
437,298 補正前の額
△6,350
補 正 額
430,948 計
2.給料 △6,400
3.職員手当等 2,250
△50 扶養手当
5. 職員給与関係経費
一般職給 △6,400
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 3.民生費 （項） 1.社会福祉費
9.障害者セ
ンター管
理費
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △6,350
△200 住居手当
△500 通勤手当
1,500 期末手当
△300 勤勉手当
1,800 地域手当
4.共済費 △2,200
合 計 △6,350
10.市民生活
対策費
520,719 補正前の額
33,549
補 正 額
554,268 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 3,275
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 30,274
2.給料 12,100
3.職員手当等 13,750
900 扶養手当
450 住居手当
550 通勤手当
750 管理職手当
5,300 期末手当
2,700 勤勉手当
3,100 地域手当
4.共済費 1,300
8.報償費 768
11.需用費 2,784 1,172 消耗品費
945 食糧費
667 印刷製本費
13.委託料 559
14.使用料及び 878
賃借料
15.工事請負費 1,292 18.備品購入費 118
5. 職員給与関係経費
一般職給 12,100
職員手当等及び共済費 15,050
合 計 27,150
11.消費生活センターに要する経費
消耗品費 777
印刷製本費 479
チラシ配布業務委託料 339
建築工事 1,292
相談室設置工事
消費者教育用備品 118
合 計 3,005
19.国際化の推進に要する経費
通訳翻訳謝礼 568
記念式典演奏者謝礼 200
消耗品費 395
食糧費 945
印刷製本費 188
国際交流事業委託料 20
外国語版パンフレットデータ作成
委託料 200
会場使用料 224
自動車賃借料 600
電話機器賃借料 38
イベント用テント賃借料 16
合 計 3,394
11.交通安全
対策費
109,562 補正前の額
15,400
補 正 額
124,962 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 15,400
2.給料 6,000
3.職員手当等 7,400
400 扶養手当
△150 住居手当
100 通勤手当
550 管理職手当
4,000 期末手当
1,300 勤勉手当
1,200 地域手当
4.共済費 2,000
5. 職員給与関係経費
一般職給 6,000
職員手当等及び共済費 9,400
合 計 15,400
14.つくばカ
ピオ維持
管理費
255,098 補正前の額
14,490
補 正 額
269,588 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
15.工事請負費 14,490 11.つくばカピオ維持管理に要する経費
修繕工事 14,490
空調機改修工事
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 3.民生費 （項） 1.社会福祉費
14.つくばカ
ピオ維持
管理費
そ の 他 1,125
一般財源 13,365
15.地域交流
センター
費
569,757 補正前の額
56,944
補 正 額
626,701 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 56,944
2.給料 6,400
3.職員手当等 6,350
△580 扶養手当
△330 住居手当
280 通勤手当
1,100 管理職手当
2,300 期末手当
450 勤勉手当
3,130 地域手当
4.共済費 △1,920 15.工事請負費 46,114
5. 職員給与関係経費
一般職給 6,400
職員手当等及び共済費 4,430
合 計 10,830
14.地域交流センター施設整備に要する
経費
修繕工事 46,114
地域交流センター修繕工事
合 計 46,114
16.市民ホー
ル費
133,329 補正前の額
4,615
補 正 額
137,944 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 4,615
15.工事請負費 4,615 12.市民ホール施設整備に要する経費
修繕工事 4,615
市民ホールやたべ修繕工事
市民ホールつくばね修繕工事 市民ホールくきざき修繕工事
合 計 4,615
11,431,467 補正前の額
合 計
177,266
補 正 額
11,608,733 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 3,275
地 方 債 0
そ の 他 1,325
一般財源 172,666
（款） 3.民生費 （項） 2.児童福祉費
1.児童福祉
総務費
905,726 補正前の額
25,094
補 正 額
930,820 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 8,838
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 16,256
1.報酬 480
2.給料 △2,000
3.職員手当等 3,900 △100 扶養手当
200 住居手当
100 通勤手当
2,500 期末手当
300 勤勉手当
900 地域手当
4.共済費 △500
8.報償費 △160
9.旅費 120
11.需用費 8
8 食糧費
20.扶助費 22,903
5. 職員給与関係経費
一般職給 △2,000
職員手当等及び共済費 3,400
合 計 1,400
11.児童福祉対策に要する経費
高等技能訓練促進費等扶助費 2,892
返還金 343
合 計 3,235
12.児童扶養手当支給に要する経費
児童扶養手当費 20,011
合 計 20,011
15.次世代育成支援対策推進に要する経
費
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 3.民生費 （項） 2.児童福祉費
1.児童福祉
総務費
23.償還金利子 343
及び割引料
次世代育成支援対策懇談会委員謝
礼 △160
費用弁償 120
食糧費 8
合 計 448
2.児童措置 費
4,114,727 補正前の額
△1,500
補 正 額
4,113,227 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △1,500
3.職員手当等 △1,500 △1,500 児童手当
5. 職員給与関係経費
職員手当等及び共済費 △1,500
合 計 △1,500
4.保育所費 補正前の額 5,354,756
46,022
補 正 額
5,400,778 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 55,005
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △8,983
2.給料 △41,500
3.職員手当等 5,380
80 扶養手当
△600 住居手当
200 通勤手当
△2,000 期末手当
△1,300 勤勉手当
9,000 地域手当
4.共済費 △17,200
7.賃金 27,398
15.工事請負費 16,939 19.負担金補助 55,005
及び交付金
55,005 補助金
5. 職員給与関係経費
一般職給 △41,500
職員手当等及び共済費 △11,820
合 計 △53,320
11.保育所運営に要する経費
臨時職員賃金 27,398
合 計 27,398
12.民間保育所運営に要する経費
保育士等処遇改善臨時特例事業費
補助金 55,005
合 計 55,005
13.保育所管理に要する経費
修繕工事 16,939
保育所修繕工事
合 計 16,939
5.児童館費 補正前の額 685,095 △12,820
補 正 額
672,275 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △12,820
2.給料 △9,800
3.職員手当等 200
△530 扶養手当
220 住居手当
△220 通勤手当
△550 管理職手当
△400 期末手当
150 勤勉手当
1,530 地域手当
4.共済費 △3,220
5. 職員給与関係経費
一般職給 △9,800
職員手当等及び共済費 △3,020
合 計 △12,820
11,132,964 補正前の額
合 計
56,796
補 正 額
11,189,760 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 63,843
地 方 債 0
そ の 他 0
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 3.民生費 （項） 3.生活保護費
1.生活保護
総務費
1,825,065 補正前の額
△1,660
補 正 額
1,823,405 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △1,660
2.給料 △3,500
3.職員手当等 △550
△100 扶養手当
100 住居手当
150 通勤手当
250 管理職手当
△600 期末手当
△600 勤勉手当
250 地域手当
4.共済費 △1,000
23.償還金利子 3,390
及び割引料
5. 職員給与関係経費
一般職給 △3,500
職員手当等及び共済費 △1,550
合 計 △5,050
11.生活保護対策に要する経費
返還金 3,390
合 計 3,390
1,825,065 補正前の額
合 計
△1,660
補 正 額
1,823,405 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △1,660
（款） 4.衛生費 （項） 1.保健衛生費
1.保健衛生
総務費
106,562 補正前の額
66
補 正 額
106,628 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 66
14.使用料及び 66
賃借料
13.健康増進に要する経費
自動体外式除細動器賃借料 66
合 計 66
2.予防費 補正前の額 684,978
△22,600
補 正 額
662,378 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △22,600
2.給料 △14,000
3.職員手当等 △3,900
300 扶養手当
△200 住居手当
△150 通勤手当
△1,000 管理職手当
△1,500 期末手当
△1,400 勤勉手当
50 地域手当
4.共済費 △4,700
5. 職員給与関係経費
一般職給 △14,000
職員手当等及び共済費 △8,600
合 計 △22,600
4.成人保健
費
444,224 補正前の額
△46,963
補 正 額
397,261 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 △20,125
地 方 債 0
2.給料 △8,000
3.職員手当等 3,250
△200 扶養手当
△150 住居手当
△400 通勤手当
300 管理職手当
1,500 期末手当
5. 職員給与関係経費
一般職給 △8,000
職員手当等及び共済費 1,250
合 計 △6,750
11.健診事業に要する経費
印刷製本費 △3,000
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 4.衛生費 （項） 1.保健衛生費
4.成人保健
費
そ の 他 0
一般財源 △26,838
700 勤勉手当
1,500 地域手当
4.共済費 △2,000
11.需用費 △3,000
△3,000 印刷製本費
12.役務費 △7,510 13.委託料 △32,000
18.備品購入費 121
23.償還金利子 2,176
及び割引料
総合健診委託料 4,000
子宮がん検診委託料（節目年齢分
） △17,000
乳がん検診委託料（節目年齢分） △18,000
がん検診受診券印刷封入封かん業
務委託料（節目年齢分） △250
がん検診受診券印刷封入封かん業
務委託料 △750
レジスタ購入費 121
返還金 2,176
合 計 △40,213
6.保健セン
ター管理 費
26,603 補正前の額
770
補 正 額
27,373 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 770
11.需用費 770
770 修繕料
11.保健センター管理に要する経費
修繕料 770
合 計 770
7.環境衛生
費
818,104 補正前の額
△6,285
補 正 額
811,819 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 3,106
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △9,391
2.給料 △10,000
3.職員手当等 △2,150
△450 扶養手当
△100 住居手当
△400 通勤手当
△1,500 期末手当
△200 勤勉手当
500 地域手当
4.共済費 △2,800
11.需用費 1,610 1,610 修繕料
12.役務費 58
14.使用料及び 116
賃借料
15.工事請負費 6,881
5. 職員給与関係経費
一般職給 △10,000
職員手当等及び共済費 △4,950
合 計 △14,950
11.環境政策に要する経費
保険料 58
機械賃借料 116
建築工事 6,212
電気自動車用充電器設置工事
土木工事 669
電気自動車用急速充電器案内標
識設置工事
合 計 7,055
21.水質浄化施設の維持管理に要する経
費
修繕料 1,610
合 計 1,610
8.公害対策
費
156,410 補正前の額
△10,250
補 正 額
146,160 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 △370
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △9,880
2.給料 △7,000
3.職員手当等 △1,550
150 扶養手当
△400 住居手当
150 通勤手当
△1,100 期末手当
△350 勤勉手当
4.共済費 △1,700
5. 職員給与関係経費
一般職給 △7,000
職員手当等及び共済費 △3,250
合 計 △10,250
9.メモリア
ルホール
管理費
176,153 補正前の額
△6,520
補 正 額
169,633 計
2.給料 △4,300
3.職員手当等 △1,500
20 扶養手当
5. 職員給与関係経費
一般職給 △4,300
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 4.衛生費 （項） 1.保健衛生費
9.メモリア
ルホール
管理費
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △6,520
△30 住居手当
30 通勤手当
△400 管理職手当
△500 期末手当
△500 勤勉手当
△120 地域手当
4.共済費 △720
合 計 △6,520
2,705,467 補正前の額
合 計
△91,782
補 正 額
2,613,685 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 △17,389
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △74,393
（款） 4.衛生費 （項） 2.清掃費
1.清掃総務
費
103,428 補正前の額
△6,200
補 正 額
97,228 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △6,200
2.給料 △5,000
3.職員手当等 0
△500 扶養手当
100 住居手当
200 通勤手当
△300 勤勉手当
500 地域手当
4.共済費 △1,200
5. 職員給与関係経費
一般職給 △5,000
職員手当等及び共済費 △1,200
合 計 △6,200
2.塵芥処理
費
2,077,938 補正前の額
13,543
補 正 額
2,091,481 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 13,543
1.報酬 352
2.給料 6,000
3.職員手当等 4,950 250 扶養手当
△200 住居手当
△100 通勤手当
250 特殊勤務手
当
2,600 期末手当
800 勤勉手当
1,350 地域手当
4.共済費 2,000
9.旅費 110
11.需用費 131
131 消耗品費
5. 職員給与関係経費
一般職給 6,000
職員手当等及び共済費 6,950
合 計 12,950
15.不法投棄・土砂等の盛土対策に要す
る経費
消耗品費 131
合 計 131
16.ごみ減量に要する経費
一般廃棄物減量等推進審議会委員
報酬 352
費用弁償 88
普通旅費 22
合 計 462
3.し尿処理
費
159,105 補正前の額
△4,100
補 正 額
155,005 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
2.給料 △2,500
3.職員手当等 △600
△200 扶養手当
250 通勤手当
△300 期末手当
△450 勤勉手当
100 地域手当
5. 職員給与関係経費
一般職給 △2,500
職員手当等及び共済費 △1,600
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 4.衛生費 （項） 2.清掃費
3.し尿処理
費
そ の 他 0
一般財源 △4,100
4.共済費 △1,000
2,340,471 補正前の額
合 計
3,243
補 正 額
2,343,714 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 3,243
（款） 5.労働費 （項） 1.労働諸費
1.働く婦人
の家管理
費
24,214 補正前の額
△500
補 正 額
23,714 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △500
2.給料 △450
3.職員手当等 △50
△300 通勤手当
200 期末手当
△100 勤勉手当
150 地域手当
5. 職員給与関係経費
一般職給 △450
職員手当等及び共済費 △50
合 計 △500
82,250 補正前の額
合 計
△500
補 正 額
81,750 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △500
（款） 6.農林水産業費 （項） 1.農業費
1.農業委員
会費
128,108 補正前の額
△2,500
補 正 額
125,608 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △2,500
2.給料 △3,000
3.職員手当等 1,000
△300 扶養手当
300 通勤手当
300 勤勉手当
700 地域手当
4.共済費 △500
5. 職員給与関係経費
一般職給 △3,000
職員手当等及び共済費 500
合 計 △2,500
2.農業総務
費
228,176 補正前の額
△14,200
補 正 額
213,976 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
2.給料 △10,000
3.職員手当等 △1,200
△300 扶養手当
400 住居手当
100 通勤手当
△500 管理職手当
△1,000 期末手当
5. 職員給与関係経費
一般職給 △10,000
職員手当等及び共済費 △4,200
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 6.農林水産業費 （項） 1.農業費
2.農業総務
費
そ の 他 0
一般財源 △14,200
△900 勤勉手当
1,000 地域手当
4.共済費 △3,000
6.園芸振興
費
19,988 補正前の額
2,052
補 正 額
22,040 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 2,052
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 0
19.負担金補助 2,052
及び交付金
2,052 補助金
12.園芸振興に要する経費
いばらきの園芸産地改革支援事業
費補助金 2,052
合 計 2,052
7.農道整備 費
234,266 補正前の額
△1,402
補 正 額
232,864 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △1,402
2.給料 △1,000
3.職員手当等 △402
△102 扶養手当
50 通勤手当
△200 期末手当
△200 勤勉手当
50 地域手当
5. 職員給与関係経費
一般職給 △1,000
職員手当等及び共済費 △402
合 計 △1,402
8.地域農政
推進対策
事業費
82,236 補正前の額
2,378
補 正 額
84,614 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 2,378
19.負担金補助 2,378
及び交付金
2,378 負担金
11.農業経営対策に要する経費
いばらきの畑地再生事業負担金 2,378
合 計 2,378
9.水田農業
構造改革
対策事業
費
172,718 補正前の額
50,200
補 正 額
222,918 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 50,200
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 0
19.負担金補助 50,200
及び交付金
50,200 補助金
11.水田農業構造改革推進に要する経費
つくば市強い農業づくり補助金 50,200
合 計 50,200
10.ふれあい
の里施設
管理運営 費
100,773 補正前の額
33,451
補 正 額
134,224 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 33,451
2.給料 △400
3.職員手当等 450
300 期末手当
150 地域手当
13.委託料 1,449
15.工事請負費 31,952
5. 職員給与関係経費
一般職給 △400
職員手当等及び共済費 450
合 計 50
11.ふれあいの里施設管理運営に要する
経費
実習館改修工事監理委託料 1,449
修繕工事 31,952
実習館改修工事
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 6.農林水産業費 （項） 1.農業費
11.ゆかりの
森施設管
理運営費
72,090 補正前の額
1,050
補 正 額
73,140 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 1,050
2.給料 500
3.職員手当等 550
100 扶養手当
50 通勤手当
300 期末手当
△50 勤勉手当
150 地域手当
5. 職員給与関係経費
一般職給 500
職員手当等及び共済費 550
合 計 1,050
1,755,825 補正前の額
合 計
71,029
補 正 額
1,826,854 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 52,252
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 18,777
（款） 6.農林水産業費 （項） 2.林業費
1.林業費 補正前の額 74,878
3,990
補 正 額
78,868 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 3,990
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 0
13.委託料 3,990 12.林業振興に要する経費
身近なみどり整備推進事業委託料 3,990
合 計 3,990
74,878 補正前の額
合 計
3,990
補 正 額
78,868 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 3,990
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 0
（款） 7.商工費 （項） 1.商工費
1.商工総務
費
136,150 補正前の額
△10,850
補 正 額
125,300 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △10,850
2.給料 △8,000
3.職員手当等 △850 △200 扶養手当
450 住居手当
200 通勤手当
△500 管理職手当
△700 期末手当
△400 勤勉手当
300 地域手当
5. 職員給与関係経費
一般職給 △8,000
職員手当等及び共済費 △2,850
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 7.商工費 （項） 1.商工費
1.商工総務
費
4.共済費 △2,000
3.観光費 補正前の額 394,443
29,910
補 正 額
424,353 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 29,910
2.給料 △11,000
3.職員手当等 △3,100
△100 扶養手当
750 住居手当
△100 通勤手当
△400 管理職手当
△2,200 期末手当
△800 勤勉手当
△250 地域手当
4.共済費 △3,000
13.委託料 7,215 15.工事請負費 39,275
19.負担金補助 520
及び交付金
520 負担金
5. 職員給与関係経費
一般職給 △11,000
職員手当等及び共済費 △6,100
合 計 △17,100
11.観光施設整備に要する経費
梅林南駐車場進入路工事設計委託
料 1,145
宝篋山公衆トイレ整備設計委託料 462
森林体験パーク整備調査測量設計
委託料 4,300
旧がま園施設改修設計委託料 494
宝篋山公衆トイレ整備測量委託料 315
旧がま園施設耐震調査委託料 499
建築工事 39,275
森林体験パークコース整備工事
合 計 46,490
12.観光施設維持管理費に要する経費
つつじヶ丘公衆トイレ修繕負担金 520
合 計 520
847,093 補正前の額
合 計
19,060
補 正 額
866,153 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 19,060
（款） 8.土木費 （項） 1.土木管理費
1.土木総務
費
196,563 補正前の額
19,112
補 正 額
215,675 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 19,112
2.給料 6,500
3.職員手当等 10,450
600 扶養手当
300 住居手当
450 通勤手当
5,000 期末手当
2,000 勤勉手当
2,100 地域手当
4.共済費 2,000
11.需用費 162
162 消耗品費
5. 職員給与関係経費
一般職給 6,500
職員手当等及び共済費 12,450
合 計 18,950
13.登記事務に要する経費
消耗品費 162
合 計 162
196,563 補正前の額
合 計
19,112
補 正 額
215,675 計
補正額の
財源内訳
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 8.土木費 （項） 1.土木管理費
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 19,112
（款） 8.土木費 （項） 2.道路橋梁費
1.道路橋梁 維持費
655,103 補正前の額
183,941
補 正 額
839,044 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 183,941
13.委託料 20,951 15.工事請負費 162,990
11.道路維持管理に要する経費
設計委託料 19,050
橋梁調査業務委託料 1,901
土木工事 162,990
道路維持・排水整備工事
合 計 183,941
2.道路新設
改良費
510,000 補正前の額
197,097
補 正 額
707,097 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 197,097
2.給料 △4,500
3.職員手当等 △650
△300 扶養手当
△50 通勤手当
400 期末手当
△700 勤勉手当
4.共済費 △1,000
13.委託料 79,932
15.工事請負費 78,200
17.公有財産購 33,015
入費
22.補償・補填 12,100
及び賠償金
5. 職員給与関係経費
一般職給 △4,500
職員手当等及び共済費 △1,650
合 計 △6,150
11.道路新設改良に要する経費
市道新設改良工事設計委託料 50,632
不動産鑑定委託料 1,000
つくばエクスプレス関連道路事業
委託料（都市再生機構） 28,300
土木工事 78,200
市道新設改良工事
土地購入費 33,015
補償金 12,100
合 計 203,247
3.緊急地方
道整備事 業費
467,541 補正前の額
44,100
補 正 額
511,641 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 44,100
2.給料 △1,000
3.職員手当等 1,100 600 期末手当
500 地域手当
13.委託料 44,000
5. 職員給与関係経費
一般職給 △1,000
職員手当等及び共済費 1,100
合 計 100
11.緊急地方道整備に要する経費
測量・設計委託料 44,000
合 計 44,000
1,632,644 補正前の額
合 計
425,138
補 正 額
2,057,782 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 8.土木費 （項） 4.都市計画費
1.都市計画
総務費
3,798,154 補正前の額
3,933
補 正 額
3,802,087 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 3,933
2.給料 △3,000
3.職員手当等 7,450
2,000 扶養手当
△500 住居手当
△50 通勤手当
700 管理職手当
1,500 期末手当
1,700 勤勉手当
2,100 地域手当
4.共済費 △1,000
19.負担金補助 483
及び交付金
483 補助金
5. 職員給与関係経費
一般職給 △3,000
職員手当等及び共済費 6,450
合 計 3,450
17.公共交通対策に要する経費
ノンステップバス購入補助金 483
合 計 483
2.土地区画
整理費
12,572 補正前の額
200
補 正 額
12,772 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 200
2.給料 △200
3.職員手当等 400
300 期末手当
100 地域手当
5. 職員給与関係経費
一般職給 △200
職員手当等及び共済費 400
合 計 200
3.街路事業
費
63,490 補正前の額
△700
補 正 額
62,790 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △700
2.給料 △1,000
3.職員手当等 300
150 扶養手当
50 期末手当
△200 勤勉手当
300 地域手当
5. 職員給与関係経費
一般職給 △1,000
職員手当等及び共済費 300
合 計 △700
4.街路管理
費
787,693 補正前の額
90,180
補 正 額
877,873 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 90,180
13.委託料 17,580
15.工事請負費 72,600
11.街路維持管理に要する経費
街路維持管理委託料 17,580
修繕工事 72,600
街路維持補修工事
合 計 90,180
5.公園建設
事業費
26,862 補正前の額
△8,400
補 正 額
18,462 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △8,400
2.給料 △5,000
3.職員手当等 △2,400 △100 扶養手当
100 住居手当
△100 通勤手当
△700 管理職手当
△500 期末手当
△750 勤勉手当
△350 地域手当
5. 職員給与関係経費
一般職給 △5,000
職員手当等及び共済費 △3,400
